编号：长期采购合同甲方：乙方：签订日期：年月日第1页共11页鉴于，乙方系产品的生产商或经销商，甲方因生产需要，希望向乙方采购相关产品，双方就上述事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据中华人民共和国相关法律法规的规定达成如下合同，以资信守。1.合同产品甲方根据本合同，向乙方采购附件一中所述的产品。2.价格与付款2.1合同价格2.1.1乙方向甲方提供合同产品的价格具体见附件一。2.1.2上述价格在附件一所确定有效期内不得调整，但甲方认为上述价格偏离相关市场公允价格，则有权要求调整价格。双方就价格调整协商一致的，应当重新签署附件一。双方就价格调整无法达成一致的，甲方有权提前终止本合同。2.1.3任何关于合同价格的调整，均应自双方签署的上述价格确认单所确定的时间开始生效。2.1.4如果乙方已经书面确认的订单在价格调整生效之日尚未履行完毕，则对未履行完毕的部分仍应按调整前的价格执行。但是，乙方迟延交付的，则甲方有权选择价格调整之前或之后对其更有利的价格。2.2对账、发票、付款2.2.1对账期每月号到该月最后一日之间为一个会计月。乙方应在每月号到之间将上一个会计月同甲方的往来明细做成对账单，并传真给甲方确认。经甲方确认签字盖章后回传给乙方，乙方方可开具发票。乙方如未能按上述规定时间正确对账、开票，则相应款项的对账将顺延至下一个对账期。2.2.2对帐单乙方须附件二(《对账单、原材料对账单》)的格式开具对账单。对账单应包括应付款余额、开票明细、付款明细、未开票明细、以及订单号、物料编码、物料描述、入库日期、数量、单价、金额、总金额等信息。第2页共11页2.2.3开票规范乙方开票内容须与对账单中的物料编码、物料描述、单位、单价、数量、金额等内容一致。任何有差异的发票将被退回给乙方，由此造成的后果由乙方自行负担。乙方应当向甲方提供真实、合法的增值税发票，否则乙方应当对甲方因非法增值税发票所遭受的一切损失予以赔偿。2.2.4付款a)乙方要求甲方支付货款应同时满足下列条件：1.合同产品已经到达甲方指定地点，并通过了甲方的验收：2.甲方财务部已收到乙方开具的增值税发票，并且已确认发票的准确性和合法性。b)甲方付款时间：票到个公历日内付款。(“票到”的含义见上述a)2)c)支付方式：甲方应付金额的%为银行承兑汇票，%为银行汇款或转账支票。3.订单3.1甲方向乙方购买具体合同产品时，应提交书面采购订单，订单须经甲方采购经理签字盖章方为有效。采购订单应注明物料编码、物料描述（名称型号）、交期、数量、交货地点以及按时准确完成订单所需要的任何有关信息。3.2经乙方签字盖章书面确认的采购订单，一经提交给甲方即构成本合同的组成部分，对双方均有约束力。3.3甲方有权随时通知乙方取消或修改上述采购订单。乙方在收到甲方通知后应立刻停止订单产品的生产，并将已生产数量如实反馈给甲方。乙方在相关供货期内其自身生产能力范围内生产的合同产品，如经甲方确认，则甲方有义务按照本合同采购并协助乙方安排使用为执行该订单生产的正常备料。3.4除双方另有书面协议外，采购订单对本合同做出的任何修改、增减均无效。4包装、运输、收货、验货4.1包装第3页共11页